温岭市机床装备 行业协会 标准 T/WLJC 4－2017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 机床装备企业 流程管理指南 技术管理 Process management guide for machine tool equipment enterprise — Technical supervision 2017－12－15发布 2018－01－15实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 温岭市机床装备行业协会 发布 T/WLJC ICS 35.240.50 J 07 T/WLJC 4-2017 I 目 次 前 言 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ III 1 范围 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ................................ ........................... 1 3 一般要求 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 4 通用业务流程 ................................ ................................ ................................ ............................... 2 4.1 技术信息收集与分析流程 ................................ ................................ ................................ 2 4.2 设计开发管理流程 ................................ ................................ ................................ ............ 4 4.3 图纸工艺审批流程 ................................ ................................ ................................ ............ 6 4.4 样品试制管理流程 ................................ ................................ ................................ ............ 8 4.5 新产品评审工作流程 ................................ ................................ ................................ ...... 10 4.6 技术文件管理流程 ................................ ................................ ................................ .......... 12 4.7 图纸工艺变更控制流程 ................................ ................................ ................................ .. 14 4.8 数控加工程序审批流程 ................................ ................................ ................................ .. 16 4.9 工模夹具制作管理流程 ................................ ................................ ................................ .. 18 4.10 工模夹具维修管理流程 ................................ ................................ ................................ 20 附录 A（资料性附录） 业务流程用表单格式 ................................ ................................ ............. 22 A.1 信息反馈单（格式） ................................ ................................ ................................ ... 22 A.2 新产品开发任务书（格式） ................................ ................................ ....................... 23 A.3 新产品开发计划书（格式） ................................ ................................ ....................... 24 A.4 新产品开发输入与评审清单（格式） ................................ ................................ ....... 24 A.5 新产品开发阶段评审记录（格式） ................................ ................................ ........... 25 A.6 物料清单（格式） ................................ ................................ ................................ ....... 25 A.7 纠正措施报告（格式） ................................ ................................ ............................... 26 A.8 图纸发放回收记录（格式） ................................ ................................ ....................... 26 A.9 文件借阅登记表（格式） ................................ ................................ ........................... 26 A.10 图纸损坏遗失补领单（格式） ................................ ................................ ................. 27 A.11 图纸工艺更改审批单（格式） ................................ ................................ ................. 28 A.12 图纸更改记录表（格式） ................................ ................................ ......................... 28 A.13 文件更改审批通知单（格式） ................................ ................................ .......