WJ ICS 71.100.30 G 89 备案号：54793-2016 中华人民共和国兵器行业标准 WJ/T 9091.1-2016 民用爆炸物品工艺技术文件管理 第1部分：总则 Management for process and technical documents of civil explosive materials - Part 1: General rules 2016—07—01实施 2016-01—15发布 中华人民共和国工业和信息化部发布 WJ/T9091.12016 前言 WJ/T9091《民用爆炸物品工艺技术文件管理》分为六个部分： 第1部分：总则： —第2部分：编制； 一第3部分：图样格式： 一第4部分：规程格式； 一第5部分：编号和编册： ——第6部分：更改。 本部分为WJ/T9091的第1部分。 本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本部分由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。 本部分起草单位：福建海峡科化股份有限公司、广东明华机械有限公司、中国兵器工业标准化研 究所、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司、贵州久联民爆器材发展股份有限公司、四川雅化实业集 团股份有限公司、重庆顺安爆破器材有限公司、山东泰山民爆器材有限公司。 本部分主要起草人：苏明阳、黄存建、韩尧、韩永宏、宋薇娜、欧阳玲、曾光伟、唐胜、张顺双、 孟彪、李仕洪。 WJ/T9091.1-2016 民用爆炸物品工艺技术文件管理 第1部分：总则 1范围 本部分规定了民用爆炸物品工艺技术文件的完整性、有效性、编制、签署、发放、更改、回收与 销毁，以及归档等内容。 本部分适用于民用爆炸物品生产、交付过程中纸质工艺技术文件和电子工艺技术文件的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T14659民用爆破器材术语 GB28263一2012民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程 WJ/T9091.2一2016民用爆炸物品工艺技术文件管理第2部分：编制 WJ/T9091.6一2016民用爆炸物品工艺技术文件管理第6部分：更改 3术语和定义 GB/T14659界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 工艺技术文件technologicaldocuments 将产品生产、交付过程的程序、内容、方法、工装、材料以及每个环节应该遵守的技术规程，以文 字、图、表等形式表现出来的内部管理技术文件。 3. 2 电子工艺技术文件electronictechnologicaldocuments 能被计算机系统识别、处理，按一定格式存储在磁盘、磁带、光盘及闪存等介质上的工艺技术文件。 4工艺技术文件的完整性 民用爆炸物品工艺技术文件应正确、完整、统一、清晰。企业应根据产品生产、交付阶段需要编制 相应的工艺技术文件，其类别见表1。 299 WJ/T9091.1-2016 表1工艺技术文件类别 序号 工艺技术文件类别 说 明 原辅材料（零部件）标 规定原辅材料（零部件）种类、指标要求、入厂检验要求，可以直接引用国家或 1 行业产品标准 规定半成品的技术要求。企业可以根据产品生产特点确定半成品种类并制定相应 2 半成品标准 的技术要求 包括产品技术要求、包装要求、标识要求等。可以直接引用国家或行业相关产品 3 产品标准 标准，也可以在国家或行业标准的基础上制定企业内控标准或技术条件 交付技术要求 包括产品说明书、质量检验合格证、产品编码信息等相关信息 4 指产品结构图。工业雷管、震源药柱、起爆具、导爆索、射孔器材等产品需要编 5 产品图 制产品图 6 包装图 用图示方式规定产品外包装组成、数量、尺寸以及包装物材料名称等技术要求 自制工装图、自制非标 用图示方式规定直接为产品生产服务的，企业自行设计、加工的专用工装模具（含 7 设备图 专用量具），以及非标设备的结构、尺寸及技术条件等 用图示方式反映工艺设备的布置情况、物料流向，表达工艺设备与建筑物（承重 8 工艺布置图 墙、梁、柱）、设备与设备的相对位置和安装方位 除包括GB28263一2012附录A的有关内容外，还应包括安全技术通则、工艺流程 6 安全技术操作规程 图、设备（仪器、仪表）明细表、工装明细表等内容 搬运技术要求：规定企业内民用爆炸物品运输、装卸、堆码的操作要求 10 搬运、贮存规程 贮存技术要求：规定产品的贮存场所、条件、方式、期限等技术要求 除包括GB28263一2012中10.3的内容外，还应包括销毁工艺要求、操作程序等 销毁规程 内容 12 原材料检验规程 包括检验规则和试验方法 13 半成品检验规程 包括检验规则和试验方法 14 成品检验规程 包括检验规则和试验方法 15 原辅材料消耗定额 规定制造单位合格产品所消耗的原辅材料（零部件）、燃料、能源消耗数量的标准 5 工艺技术文件的有效性 5.1 发放与使用的工艺技术文件应确认其有效性并进行唯一性标识。 5.2应定期对工艺技术文件进行有效性确认。确认的依据为实际生产情况、产品的改进情况、新产 品的研发情况、工艺技术文件保存情况和使用状态。经确认，无效、严重残损导致影响正常使用和非 正常状态（作废、过期等）的工艺技术文件，应按要求进行修订或作废。工艺技术文件有效性评价表 格式见图1。 工艺技术文件有效性评价表 检查日期 名称 编号 状态 评价意见 责任人 检查人 图1工艺技术文件有效性评价表格式 300 WJ/T9091.1-2016 6工艺技术文件的编制 6.1企业应参照相应的国家标准、行业标准和地方标准，结合生产实际，编制先进、合理、可行的 工艺技术文件。 6.2编制的.1.艺技术文件应具有较强的指导性和可操作性。 6.3工艺技术文件的编制方法按WJ/T9091.2一2016的规定。 6.4已建立企业标准体系的企业，其工艺技术文件的格式和编号可按企业标准体系的相关要求执行。 7工艺技术文件的签署 7.1企业应根据工艺技术文件的类别及重要性确定签署人员的资格，并符合GB28263一2012中6.1 的要求，各级签署人员应对工艺技术文件的正确性、完整性负责。 7.2工艺技术文件应设置签署栏，签署栏一般包括“编制”、“校对”、“审核”、“批准”，企业也可根 据工艺技术文件的特点增加签署栏。 7.3工艺技术文件的签署应完整，签署内容包括签名和签署日期。 7.4纸质工艺技术文件签署时，应直接在签署栏内手工签署姓名和日期；电子工艺技术文件签署时， 应在授权范围内进行电子签署。 8工艺技术文件的发放 8.1工艺技术文件封面应有“受控”标识和发放序列号。若具有唯一性文件编号，可不添加发放序 列号，签批后的工艺技术文件应按预先确定发放范围及时下发。 8.2工艺技术文件发放时，应填写工艺技术文件发放签收单（格式参见图2）。发放完毕后，签收单 应交工艺管理部门存档。 工艺技术文件发放签收单 文件编号 文件名称 签收日期 签收单位 签收人 回收日期 序号 发放序列号 图2工艺技术文件发放签收单格式 9工艺技术文件的更改 企业的生产.工艺、工作流程、规章制度等发生变化需要更改工艺技术文件时，应及时对.工艺技术文 件进行评审与修订。对纸质工艺技术文件和电子工艺技术文件进行同时修改，并及时对归档的电子工 艺技术文件进行更换和有效标识。工艺技术文件的更改方法按WJ/T9091.6一2016的规定。 10工艺技术文件的回收与销毁 10.1工艺技术文件回收时，应按《工艺技术文件发放签收单》记录的发放范围进行回收，并同时在 301 WJ/T9091.1-2016 表中标注已回收。 10.2回收的工艺技术文件若进行作废处理，应在封面作出“作废”标识；若进行修订，则修订完成 后应按原发放范围进行发放并重新填写发放签收单。 10.3确定已无保存价值的工艺技术文件，经审批后，应定期组织进行销毁。纸质工艺技术文件可采 用碎纸机破碎和焚烧等方式销毁。 11工艺技术文件的归档 11.1纸质工艺技术文件编制完成并通过审批后，应及时进行登记和归档。归档的纸质工艺技术文件 应无破损、无污迹。企业宜对纸质工艺技术文件进行分类管理。 11.2电子工艺技术文件编制完成并通过审批后，应及时进行登记和归档。归档的电子工艺技术文件 应进行误操作防护。企业宜对电子工艺技术文件进行分类管理。 11.3同一工艺技术文件的纸质版和电子版应保持一致并同时进行归档。 302 WJ/T9091.1-2016 表中标注已回收。 10.2回收的工艺技术文件若进行作废处理，应在封面作出“作废”标识；若进行修订，则修订完成 后应按原发放范围进行发放并重新填写发放签收单。 10.3确定已无保存价值的工艺技术文件，经审批后，应定期组织进行销毁。纸质工艺技术文件可采 用碎纸机破碎和焚烧等方式销毁。 11工艺技术文件的归档 11.1纸质工艺技术文件编制完成并通过审批后，应及时进行登记和归档。归档的纸质工艺技术文件 应无破损、无污迹。企业宜对纸质工艺技术文件进行分类管理。 11.2电子工艺技术文件编制完成并通过审批后，应及时进行登记和归档。归档的电子工艺技术文件 应进行误操作防护。企业宜对电子工艺技术文件进行分类管理。 11.3同一工艺技术文件的纸质版和电子版应保持一致并同时进行归档。 302