! 7 ,     江苏省市场监督管理局 发　布 中 国 标 准 出 版 社 出　版涉危险化学品生产企业特种设备双重 预防机制建设实施规范 Implementation specification on dual prevention mechanism construction for special equipment in enterprises engaged in the production of hazardous chemicals 2024 -02-26发布 2024 -03-26实施CCS C 75 DB32/T 4664 —2024ICS 13.200DB32/T 4664 —2024 前言…………………………………………………………………………………………………………… Ⅲ 引言…………………………………………………………………………………………………………… Ⅳ 1 范围………………………………………………………………………………………………………… 1 2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………… 1 3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………………… 1 4 工作流程 …………………………………………………………………………………………………… 2 5 总体要求 …………………………………………………………………………………………………… 3 6 风险分级管控 ……………………………………………………………………………………………… 4 7 隐患排查治理 ……………………………………………………………………………………………… 9 附录 A（资料性）涉危险化学品生产企业特种设备安全管理制度示例 ………………………………… 10 附录 B（资料性）江苏省特种设备双重预防云平台使用指南 …………………………………………… 31 附录 C（资料性）特种设备及作业过程风险信息示例 …………………………………………………… 33 附录 D（资料性）风险分析技术示例 ……………………………………………………………………… 35 附录 E（资料性）特种设备固有风险分级表 ……………………………………………………………… 38 附录 F（资料性）风险分级管控示例 ……………………………………………………………………… 41 附录 G（资料性）隐患排查治理示例 ……………………………………………………………………… 49 参考文献 ……………………………………………………………………………………………………… 54目　　次 ⅠDB32/T 4664 —2024 前 言 本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1部分：标准化文件的结构和起草规则 》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。 本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口 。 本文件起草单位 ：江苏省市场监督管理局 、江苏省特种设备安全监督检验研究院 、方圆标志认证集团 江苏有限公司 、塞拉尼斯 （南京）化工有限公司 、江苏省安全生产宣传教育中心 、蓝星安迪苏健康营养 （南 京）有限公司 。 本文件主要起草人 ：占龙杨、杜靓婧、马歆、李向东、季一锦、刘立生、梅文学、诸滔、资帅、涂春磊、孙浩翔、 孙民、周国一、孙振国、李政林、郭培杰、陈潇、徐新宇、张建华、张亚军、孟仲会、葛培、甘晶、吴建成。 ⅢDB32/T 4664 —2024 引 言 本文件旨在依据 DB32/T 4088 —2021、DB32/T 4087 —2021和DB32/T 4086 —2021规定的风险分 级管控及隐患排查治理工作流程 ，简要说明风险分级管控和隐患排查治理在涉危险化学品生产企业中特 种设备的应用示例 。 本文件不包括涉危险化学品使用单位全部的特种设备应用 ，仅试图给出足够的信息 ，以便使用者对 DB32/T 4088 —2021、DB32/T 4087 —2021和DB32/T 4086 —2021所规定的原则的可能应用方式有一 个完整的认识 。 ⅣDB32/T 4664 —2024 涉危险化学品生产企业特种设备双重 预防机制建设实施规范 1 范围 本文件提供了涉危险化学品生产企业 （以下简称 “涉危企业 ” ）开展特种设备风险分级管控和隐患排 查治理机制建设实施的指导和建议 ，给出了工作流程 、总体要求 、风险分级管控 、隐患排查治理等方面相 关信息。 本文件适用于涉危企业开展特种设备双重预防机制的建设 、实施和持续改进 ，涉危险化学品的非特 种设备可参照执行 。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件 ；不注日期的引用文件 ，其最新版本 （包括所有的修改单 ）适用于本 文件。 GB/T 33942 —2017　特种设备事故应急预案编制导则 DB32/T 4086　特种设备风险分级管控工作规范 DB32/T 4087　特种设备隐患排查治理工作规范 DB32/T 4088　特种设备双重预防机制建设规范 TSG 08—2017　特种设备使用管理规则 3 术语和定义 DB32/T 4088界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。 3.1 危险化学品 hazardous chemical 具有毒害 、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质 ，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品 。 [来源：GB 18218 —2018，3.1] 3.2 涉危险化学品生产企业 enterprises engaged in the production of hazardous chemicals 生产危险化学品且依法取得危险化学品安全生产许可证的单位 。 3.3 风险源（点）risk source 可能单独或共同引发风险的内在要素 。 注1： 风险源可以是有形的 ，也可以是无形的 。 注2： 风险源来自设备 、环境、作业过程 、作业工艺等多方面 。 [来源：GB/T 23694 —2013，4.5.1.2，有修改 ]。 1DB32/T 4664 —2024 3.4 风险识别 risk identification 发现、确认和描述风险的过程 。 注1： 风险识别要素包括风险源 、事件及其原因和潜在后果的识别 。 注2： 风险识别可能涉及历史数据 、理论分析 、专家意见以及利益相关者的需求 。 [来源：GB/T 23694 —2013，4.5.17] 3.5 风险分析 risk analysis 理解风险性质 、确定风险等级的过程 。 注1： 风险分析是风险评价和风险应对决策的基础 。 注2： 风险分析包括风险估计 。 [来源：GB/T 23694 —2013，4.6.1] 3.6 风险评价 risk evaluation 对比风险分析结果和风险准则 ，以确定风险和 /或其大小是否可以接受或容忍的过程 。 注： 风险评价有助于风险应对决策 。 [来源：GB/T 23694 —2013，4.7.17] 3.7 固有风险 inherent risk 采取风险应对措施前的风险 。 3.8 事故隐患 potential hazard of accident 特种设备使用单位违反相关法律 、法规、规章、安全技术规范 、标准、风险管控和特种设备管理制度的 行为 ;或者风险管控缺失 、失效；或者因其他因素导致在特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安全 状态、人的不安全行为及管理和环境上的缺陷等 。 [来源：T/CPASE GT 008—2019，3.17] 4 工作流程 4.1 涉危企业双重预防的实施可按照图 1的工作流程进行 。 2DB32/T 4664 —2024 图1　双重预防工作流程图 4.2 涉危企业在开展双重预防工作时 ，可根据本单位实际情况调整图 1的工作流程 。 5 总体要求 5.1 机构设置 涉危企业应根据 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定 》 、TSG 08和DB32/T 4088 等的要求 ，建立健全特种设备安全管理机构 ，履行特种设备双重预防管理职能 。 涉危企业主要负责人对本单位特种设备使用安全全面负责 ，建立并落实特种设备使用安全主体责任 的长效机制 。安全总监和安全员应当按照岗位职责 ，协助单位主要负责人做好特种设备使用安全管理工 作。作业人员应取得相应的特种设备作业人员资格证书 ，并履行 TSG 08中规定的职责 。 5.2 制度建设 涉危企业应结合 “日管控、周排查、月调度”工作要求 ，将种设备风险分级管控及隐患排查治理纳入公 司现有安全管理制度当中 ，特种设备安全管理制度可参考附录 A。涉危企业宜建立安全生产双重预防机 制建设工作的目标责任考核 、奖惩机制 ，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档 。 3DB32/T 4664 —2024 5.3 人员培训及考核 涉危企业根据双重预防机制实施的需要 ，编制培训计划 ，分层次、分阶段组织全员对本单位的双重预 防机制的标准 、程序、方法进行培训学习并考核 ，保留培训 、考核记录 。 5.4 信息化要求 涉危企业根据安全生产信息化管理的要求 ，利用信息化技术 ，建立双重预防管理信息系统 ，必要时与 当地相关监管信息系统相连接 。自身不能建立信息化管理系统时可使用 “江苏省特种设备双重预防信息 化云平台 ”系统，使用指南详见附录 B。 5.5 档案