ICS03.100.99 CCSA00 CQTAH 河南省建设工程质量监督检测行业协会团体标准 T/CQTAH003—2025 检验检测机构内部审核指南 Guidelinesoninternalauditsofinspectionbodyandlaboratory 2025-05-16发布 2025-05-16实施 河南省建设工程质量监督检测行业协会  发布 ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á 全国团体标准信息平台 ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á全国团体标准信息平台 T/CQTAH003—2025 I目次 前 言............................................................................II 引 言...........................................................................III 1范围.................................................................................1 2规范性引用文件.......................................................................1 3术语和定义...........................................................................1 4内部审核目的.........................................................................2 5基本要求.............................................................................2 6内部审核策划.........................................................................3 7内部审核实施.........................................................................4 8整改跟踪验证.........................................................................6 9内部审核记录.........................................................................6 附录A（资料性）年度内部审核方案（示例）.....................................8 附录B（资料性）内部审核计划（示例）.........................................9 附录C（资料性）内部审核检查表（示例）......................................11 附录D（资料性）现场考核项目表（示例）......................................46 附录E（资料性）内部审核签到表（示例）......................................47 附录F（资料性）现场考核项目报告清单（示例）................................48 附录G（资料性）不符合项汇总表（示例）......................................49 附录H（资料性）不符合项识别及纠正措施验证表（示例）........................50 附录I（资料性）内部审核整改报告（示例）....................................51 附录J（资料性）改进意见收集及改进措施验证记录表（示例）....................53 附录K（资料性）内部审核报告（示例）........................................54 参考文献........................................................................56 ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á 全国团体标准信息平台 T/CQTAH003—2025 II前言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由河南省建设工程质量监督检测行业协会提出。 本文件由河南省建设工程质量监督检测行业协会归口。 本文件起草单位：河南黄科工程技术检测有限公司、黄河水利委员会黄河水利科学研究院、河南新 绘检测技术服务有限公司、河南天龙检测有限公司、洛阳禹兴水利工程质量检测有限公司、河南科源水 利建设工程检测有限公司、河南鼎铭检测有限公司、河南省水利工程质量检测有限公司、河南卓远检测 有限公司、河南科平工程检测咨询有限公司、河南恒诺工程检测有限公司、河南众力工程技术有限公司、 九州工程设计有限公司、新乡市高新建设工程质量检测有限公司、中核勘察设计研究有限公司、河南省 啄木鸟地下管线检测有限公司、河南交建工程技术研究有限公司、夏邑县鸿祥建设工程质量检测有限公 司、黄河勘测规划设计研究院有限公司。 本文件主要起草人：冷元宝、李银行、李明函、苏东坡、冷凝、袁吉娜、贺爽、郭立军、伍艳、梁 娟、王海涛、蔡娜娜、魏喜志、马俊玲、李贝贝、马亚飞、李耀、徐天琪、潘迪、王丛、赵书艳、韩果、 盛广强、刘松培、曹振兴、孙文凯、赵世杰、赵启明、王智源、刘家乐、马岩、席琳、张雷、王世忠、 张清明、杨磊、赵祥、马晓霞、孙凯旋。 ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á ºÓÄÏÊ¡½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼à¶½¼ì²âÐÐҵЭ»á 全国团体标准信息平台